宁夏回族自治区文物考古研究所2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年财政拨款收入预算 1342.10万元，其中：本年收入862.10万元，包括一般公共预算拨款862.10万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余480万元。财政拨款支出预算1342.10万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育与传媒支出1172.06万元、社会保障和就业支出101.08万元、卫生健康支出24.99万元、住房保障支出43.97万元。
二、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年一般公共预算财政拨款基本支出1342.10万元，其中：本年收入安排支出 862.10万元，上年结转资金安排支出480万元。比2018年执行数(决算数)减少393.9 万元，下降22.7 %。
人员经费663.56万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资171.39万元、津贴补贴171.36万元、奖金114.07万元、社会保障缴费94.33万元、其他工资福利支出37.73万元、退休费19.92万元、离休费16.87万元、生活补助0.86万元、医疗费0.87万元、住房公积金36.16万元。
公用经费68.33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费14.05万元、手续费0.1万元、水费0.21万元、电费1.5万元、邮电费6万元、取暖费3.65万元、物业管理费10.6万元、差旅费3万元、因公出国(境)费1.7万元、会议费2.52万元、培训费5.81万元、公务接待费1.2万元、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费13.3万元、其他商品和服务支出0.94万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年一般公共预算财政拨款项目支出610.21万元，其中：本年收入安排支出130.21万元，上年结转结余资金安排支出480万元。包括：文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2019年预算128.21万元，比2018年执行数(决算数)减少4.79万元,下降3.6% 。主要用于承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护、发放职工绩效工资、承天寺大院物业费。文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算2万，比2018年执行数(决算数)增加减少1.37 万元，下降68.5 %。主要用于三区人才经费使用。
三、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年“三公”经费财政拨款预算数为16.2万元，其中：因公出国(境)费 1.7 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费13.3万元，公务接待费1.2 万元。预计2019年因公出国0团组数，人数为1人;预计2019年公务接待5次以上，预计80人次左右。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.3万元，其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因遵循三公经费只减不增原则;公务用车购置费增加 0万元，主要原因单位无购置;公务用车运行费减少3.7万元，主要原因遵循三公经费只减不增原则;公务接待费增加0.4万元，主要原因年底考核邀请专家指导工作。
四、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区文物考古研究所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年收入总预算 万元，其中：本年收入1342.10万元，上年结转结余480万元;支出总预算1342.10万元，其中：本年支出1342.10万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1342.10 万元，占 100 %;事业预算收入0万元，占 0 %;上级补助预算收入0万元，占 0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%;投资预算收益 0万元，占0 %;其他预算收入 0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0 万元，占 0%;事业支出1342.10万元，占 100 %;经营支出 0万元，占 0 %;上缴上级支出0万元，占 0 %;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占 0 %;债务还本支出0万元，占0%;其他支出 0万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，宁夏回族自治区文物考古研究所本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长 0 %。主要原因是：财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
2019年，宁夏回族自治区文物考古研究所政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，宁夏回族自治区文物考古研究所占用使用国有资产总体情况为房屋1000平方米，价值97.83万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆6辆，价值124.31万元;办公家具价值304.19 万元;其他资产价值855.45万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1000平方米，价值97.83万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆6辆，价值124.31 万元;办公家具价值304.19万元;其他资产价值855.45万元。
所属单位房屋 0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值 0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。
我单位为自治区文化和旅游厅下属二级单位，无所属部门及下属单位。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏回族自治区文物考古研究所将重点实施承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护经费。通过对承天寺塔及三个大殿的台基的维修维护，院内暖气主管的维修改造，古树的维护，使得院落整洁，环境优美，广大游客面前有一个崭新的承天寺塔大院风貌。
(五)其他需说明的事项
无
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、本年支出：是指单位本年度全部支出。
三、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
