宁夏文物考古研究所2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏文物考古研究所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏文物考古研究所2018年财政拨款收支总预算 877.36 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 877.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育与传媒支出 683.49万元、社会保障和就业支出 121.25 万元、医疗卫生与计划生育支出24.34万元、住房保障支出 48.28 万元。
二、关于宁夏文物考古研究所2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
宁夏文物考古研究所2018年一般公共预算拨款基本支出 744.36万元，比2017年执行数据增加5.89万元，增长0.8 %。其中：人员经费增长了31.49万元，增长5%，日常公用经费减少了25.6万元，下降26%。
人员经费 672.27万元，主要包括：基本工资169.95万元、津贴补贴157.12万元、奖金109.56万元、社会保障缴费116.23万元、其他工资福利支出34.98万元、离休费19.37万元、退休费15.13万元、生活补助0.84万元、医疗费0.81万元、住房公积金38.83万元、购房补贴9.45万元;
公用经费 72.09 万元，主要包括：办公费12.32万元、手续费0.1万元、水费2.34万元、电费3.2万元、邮电费6万元、取暖费3.82万元、物业管理费11.33万元、差旅费1.1万元、因公出国(境)费1.7万元、会议费2.52万元、培训费6.21万元、公务接待费0.8万元、工会经费3.65万元、公务用车运行维护费17万元。
(二)项目支出情况说明。
宁夏文物考古研究所2018年一般公共预算拨款项目支出 133 万元，其中95万用于发放职工调控限外绩效工资、38万用于大院古建古树的维护。
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2018年预算 133 万元，比2017年执行数据减少719.83 万元，下降 84 %。主要用于发放职工调控限外绩效工资及大院古建古树保护。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于宁夏文物考古研究所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏文物考古研究所2018年“三公”经费财政拨款预算数为 19.5 万元，其中：因公出国(境)费 1.7 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 17 万元，公务接待费 0.8 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6.5 万元，其中：因公出国(境)费减少12.3万元，主要原因2017年有职工到日本交流学习，今年预计出国人数1-2人左右，预计组团1次;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因2018年不购置公务用车;公务用车运行费增加5.85万元，主要原因2018年项目增加，工地检查工作量增加，车辆使用量增加;公务接待费减少0.06万元，主要原因压减三公费用，预计2018年公务接待批次10次左右，预计人数90人次左右。
四、关于宁夏文物考古研究所2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
宁夏文物考古研究所2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。其中：
人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
宁夏文物考古研究所2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元，比2017年执行数据增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。
五、关于宁夏文物考古研究所所2018年收支预算情况的总体说明
考古所2018年收入总预算877.36万元，支出总预算877.36万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0 %;财政拨款收入 877.36 万元，占 100 %;事业收入0万元，占 0 %;事业单位经营收入 0万元，占0 %;其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出 744.36 万元，占 85 %;项目支出 133 万元占 15%，事业单位经营支出 0万元，占0 %;上缴上级支出 0万元，占 0 %;对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明：
(一)机关运行经费
宁夏文物考古研究所为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
2018年，考古所政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，考古所占用使用国有资产总体情况为房屋 1000平方米，价值 97.83万元;土地0平方米，价值 0 万元;车辆 6 辆，价值 124.31 万元;办公家具价值 330.53 万元;其他资产价值 795.91 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1000 平方米，价值 97.83 万元;土地0平方米，价值0万元;车辆 6 辆，价值 124.31万元;办公家具价值 330.53 万元;其他资产价值 795.91万元。
我单位为文化厅下属二级单位，无所属部门及下属单位。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
宁夏文物考古研究所2018年部门预算——名词解释
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
