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2018年度宁夏回族自治区文物考古研究所部门决算
发布时间:2019-08-08 15:43:12   来源:宁夏文物考古研究所   点击:

目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

第一部分 宁夏回族自治区文物考古研究所概况

  一、部门职责

  主要职能: 承担全区文物考古调查、考古发掘、文物保护及研究工作;编写学术资料、论著等。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区文物考古研究所2018年度部门决算编报范围的单位共1个,即:宁夏回族自治区文物考古研究所本级决算。

 

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计35392731.54元,支出总计35392731.54元。与上年相比,收、支总计各增加2377882.19

  元,增长7.2%,主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计23227287.04元,其中:财政拨款收入18357460元,占79%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入2617242.73元,占11.3%;附属单位上缴收入0元,占%;其他收入2252584.31元,占9.7%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计17360093.55元,其中:基本支出7890223.16元,占45.4%;项目支出8433991.02元,占48.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出1035879.37元,占6%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计24333004.14元,支出总计24333004.14元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2296830.45元,增长10.4%,主要原因是2018年末财政拨款结转增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出15796871.71元,占本年支出合计的65%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少116195.64元,下降0.73%,主要原因是2070111文化创作与保护支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出15796871.71元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出14078846.81元,占89.1%;社会保障和就业(类)支出1008535.90元,占6.4%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出243400元,占1.5%;住房保障(类)支出466089元,占3%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8773600元,支出决算为15796871.71元,完成年初预算的180%,其中:

  1.2070204文物保护年初预算为6834900元,支出决算为14004505.81元,完成年初预算的104.9%,决算数大于预算数的主要原因国家文物局文物保护专项资金支出未纳入地方财政预算。

  2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为608600元,支出决算为580897.90元,完成年初预算的95.4%,决算数小于预算数的主要原因2018年退休4名职工。

  3.2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算为360500元,支出决算为427368元,完成年初预算的118.5%,决算数大于预算数的主要原因2018年新增4名退休人员。

  4.2210201住房公积金年初预算为388300元,支出决算为371589元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要原因2018年新增4名退休人员。

  5.2070111文化创作与保护年初预算为0元,支出决算为68065元,决算数大于预算数的主要原因是申请国家文物局文物保护专项资金30000元支出未纳入地方财政预算,国家发改委文物周转库房项目支出38065元。

  6.2079999其他文化体育与传媒支出年初预算为0元,支出决算为6276元,决算数大于预算数的主要原因是三区人才经费支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7416288.12元,其中:人员经费6537733.51元,公用经费878554.61元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出6105392.01元,较年初预算数减少255807.99元,下降4.02%,主要原因是2018年新增4名退休人员;较上年决算数增加762047.23元,增长14.26%。

  2.商品和服务支出元832279.61元,较年初预算数增加111379.61元,增长15.45%,主要原因办公费、电费、邮电费等费用增大;较上年决算数减少144644.51元,下降14.8%。

  3.对个人和家庭的补助432341.50元,较年初预算数增加70841.5元,增长19.6%,主要原因是2018年新增4名退休人员;较上年决算数减少632091元,下降59.4%。

  4.其他资本性支出46275元,较年初预算数增加46275元,增长100%,主要原因是考古工地采购办公设备;较上年决算数增加46275元,增长100%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为195000元,支出决算为227573.20元,完成年初预算的116.7%。与上年相比,减少32573.2元,下降12.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是2017年职工前往日本交流学习,2018年返回报销培训费。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占47.9%;公务用车购置及运行费支出占45.8%;公务接待费支出占6.3%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。年初预算为17000元,支出决算为109027元,完成年初预算的641.3%;比上年减少30957.31元,下降22.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是2017年职工前往日本交流学习,2018年返回报销培训费。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:2017年职工前往日本交流学习,2018年返回报销培训费。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为170000元,支出决算为104292.20元,完成年初预算的61.3%;比上年减少7166.16元,下降6.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出104292.20元,主要用于车辆保险、运行和维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为6辆。

  3.公务接待费。年初预算为8000元,支出决算为14254元,完成年初预算的178%;比上年增加5696元,增长67%。决算数大于年初预算数的主要原因是考古工地专家考察、验收。其中:国内接待费支出14254元,主要用于专家考察工地、授课、验收。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次80人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

  2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是无。

  (二)政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积978299平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金133万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对2018年调控线外奖励性工资项目和2018年承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出133万元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,2018年调控线外奖励性工资项目大院物业费10.58万、调控线外绩效工资84.42万;大院卫生干净整洁,院落绿化养护,草坪修剪整齐、职工有一个安全整洁的工作环境、调控线外的绩效工资提高职工的工作积极性;职工每月按时完成本职工作、物业公司按照合同保质保量。2018年承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目,建设修缮面积19700平方米、名贵树种及重点保护树木进行细节处理、杆部处理、病虫防治等措施,名贵树种约200棵,古树12棵;年度项目竣工验收合格率95%,面貌崭新、承天寺塔得到更好的维护、名贵树木和古树得到更好的维护,成活率提高;年度项目预计在2018年11月底按期完工。

  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是名贵树种及重点保护树木进行细节处理、杆部处理、病虫防治等措施;二是承天寺塔得到更好的维护。发现的问题及原因:由经费有限,大院内基础设施仍待完善。下一步改进措施:做好项目预算,加大资金投入,为广大游客展现一个崭新的承天寺塔风貌。
 

第四部分 名词解释

  1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  2.本年支出:是指单位本年度全部支出。

  3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
 

第五部分 附件

  其他相关资料

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